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关于2012年公司质量安全大检查情况的通报

日期:2013年1月31日 09:32

苏东(2013)监技字  10号

 

关于2012年公司质量安全大检查情况的通报

 

各项目监理部、各项目机构:

根据公司年度质量安全大检查制度及苏东(2012)监技字70号《关于开展公司2012年度检查考核的通知》要求,公司检查组于2012年10月31日~12月25日对公司所有在监(管)项目进行了检查。检查组在对每个项目机构检查结束后均及时将检查中发现的问题进行了反馈,提出了整改要求,并督促立即整改。现将检查考核情况通报如下:

一、 检查考核依据

1. 交通运输部《公路工程质量管理办法》、建设部《建筑工程质量管理办法》

2. 公路工程、市政工程现行质量评定标准

3. 交通部令2005年第12号《公路水运工程试验检测管理办法》

4. 交通运输部交质监发〔2009〕5号关于印发《公路水运工程监理信用评价办法》的通知

5. 建设工程安全生产管理条例(国务院393号)

6. 《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)

7. 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

8. 监理合同文件

9. 《2012年江苏东南监理公司项目监理机构年度考核实施办法》

10. 《2012年江苏东南监理公司项目管理机构年度考核实施办法》

11. 《2012年江苏东南监理公司试验检测考核细则》

12. 省市建设主管部门、业主、公司下达的有关技术和管理文件及规定

二、 检查考核结果

本次大检查共计检查了35个项目机构,其中验收和预验收8个项目机构,巡查7个项目机构,考核20个项目机构。在20个考核项目机构中,8个项目机构被评为“优”。

(一)考核检查基本情况

从检查总体情况来看,公司主要骨干人员基本稳定,工作较为踏实认真,工作能力进一步提高;各项目机构基本能按照监理合同、规范标准等以及公司要求开展工作,能较好地履行各项职责,监理(管理)体系运行正常,监理(管理)工作进一步规范、完善;大部分项目机构负责人组织协调能力及业务技术水平不断提高,整体监理服务水平稳步提高,所辖工程质量、安全总体处于受控状态。具体情况如下:

1. 各项目机构组织机构设置较合理,职能健全;大部分项目机构主要监理人员能按照合同要求配备,持证率基本满足现阶段监理工作的需要;驻地建设基本能按照公司要求建设,满足建设单位要求,除少数项目外,各项目机构都能按合同要求配备办公设施、设备、交通及通讯工具,伙食总体较满意。部分项目驻地建设较好,如通洋高速公路TY-JL1标总监办驻地建设基本达到监理标准化有关驻地建设要求。

2. 除少数监理项目外,大多数项目监理或管理机构合同履约意识强,主要监理人员及设施设备到位,监理工作规范有序,认真扎实,施工标准化意识得到加强,能有效的管控好工程,搞好内外部协调工作,监理工作得到业主的认可和好评,在季度履约考核中获得好评,如宿新高速公路(徐州段)SX-JL-03总监办、336省道海门绕城段工程施工监理项目(S336GHM-JL1合同段)、南通至洋口港区高速公路主体工程监理项目TY-JL-1标段、南京市高望公路胥河大桥施工监理XHQ-J1合同段总监办、如皋港港口连接线(G204南延)二期工程项目管理办,均获得了连续两次“优”评价。

3. 房建项目管理和地铁监理项目是公司新拓展业务,从检查情况来看,各项目机构进入新的领域适应较快,能迅速掌握各种管理模式下监理或管理方法和手段,工作开展有序,监(管)理工作得到建设单位认可。

4. 现场质量、安全控制措施基本到位,能较好的运用审查审批、检查检测、旁站、见证、监理工程师指令或通知等方法和手段对工程实施监管,目前各项目机构所辖工程项目的工程质量、安全总体在控。

5. 监理工地试验室组建及试验检测工作总体上较好,试验室设备齐全,检定及时,分室合理,试验检测人员整体素质不断提高,试验记录、台帐齐全,出具的试验报告基本规范、及时

6. 多数项目机构对安全监管工作较重视,安全保证体系健全,能配备专职安全监管人员专抓安全工作,建立系统的安全内业资料体系,现场安全监管力度有所加强,工程现场安全基本受控。

7. 大部分项目机构建立了较为完善的监(管)理资料体系,资料齐全,归档整理清晰。

8. 各项目机构基本能建立廉政制度,能定期和不定期的对监(管)理人员进行廉政教育,未发现有违法违规不廉洁现象。

(二)存在的主要问题及不足

1. 个别项目监理机构的办公及后勤保障不力,办公设备和交通工具不能满足监理工作的需求;个别监理机构的伙食满意度不高等,都不同程度地影响了监理工作的正常开展。如临海高等级公路项目赣榆段建设工程LHGY-JL3标总监办和海门东灶港滨海新区工程项目总监办办公设施设备简陋;连云港新海至徐圩港区公路建设项目XXJL总监办交通工具不足;溧马高速LM-JL-2标总监办和连申线海安段航道整治桥梁工程总监办伙食满意度不高。

2. 部分项目监理机构人员更换较多,监理工作运行不正常,如临海高等级公路启东段LHJL-1标总监办,合同承诺的主要监理人员不能到位,交通工具不足,内部管理不善,监理工作一直不能令建设单位满意,导致建设单位多次向公司发函,并约见公司主要负责人商谈整改问题,给公司信誉带来损失。

3. 大部分项目监理机构对承包人的施工准备情况及合同履约情况检查欠全面,未形成检查通报并提出处理意见;对监理计(规)划、监理实施细的编制重视程度不够,未能结合工程的实际情况以及工程进展情况进行编制和修订,针对性和可操作性不强,有的未履行审批手续;部分监理机构的岗前培训及内部技术交底工作不扎实。

4. 部分项目机构对开工报告、施工组织设计(方案)审查把关不严,审查深度不够,有的未形成书面审查记录;部分监理工程师通知、指令行文欠严谨,督促落实整改不彻底现象仍存在。

5. 部分项目机构未按合同要求配备测量仪器,有些项目机构虽配备了仪器但是未检定或已过检定期,部分测量监理人员专业性不强,不能有效的对测量及监测工作进行监控。

6. 部分项目机构会议纪要、监理月报、日志、日记、旁站记录和巡视记录等存在格式欠规范,记录过于简单、不连续、字迹潦草等现象;特别需要指出的是,个别项目监理机构对监理月报不重视、不认真,未根据每月实际情况进行编制,只是简单复制上月文字就上报。

7. 部分项目监理资料的整理归档不清晰,存在签认手续不完备、欠缺实测实量的相关数据等问题。

8. 部分项目监理机构对廉政建设重视不足,未建立专门的档案资料,缺少相关的管理制度和学习教育记录;对公司下达的有关文件下载不及时,宣传学习不够,贯彻落实不彻底。

9. 各项目机构对安全监理工作重视程度较以往虽有提高,但现场安全监管工作仍不容乐观,部分项目存在兼职现象;安全制度普遍不全;安全培训及交底不扎实;安全监理计划内容不全,安全监理实施细则针对性不强;安全监理日志、巡视检查记录不详细,记录内容欠全面;对特种作业人员和特种设备的审查不严,未进行有效动态管理,部分特种作业人员和特种设备已过复审期,大部分项目特种作业人员和特种设备备案不全;对现场安全隐患识别能力欠缺,采取的措施不到位,对发现的安全隐患督促整改不彻底;对施工组织设计或施工方案中的安全措施审核不细,深度不足,部分缺少明确的审核意见;环保监理工作缺少相关的检查记录,环保监理工作不到位。

10. 工地试验室存在问题:

(1) 人员方面:个别项目存在试验负责人不在岗和试验检测人员未在公司注册等现象;部分项目试验人员配备不足,资质偏低;部分检测人员没有持证上岗;部分项目未按一人一档的要求建立试验检测人员档案;部分项目试验人员变更未履行变更手续。

(2) 试验室建设方面:部分试验室的功能室面积偏小;上墙图表不全;办公设备尚未配置到位。

(3) 仪器设备方面:个别工地试验室试验检测仪器设备配备不齐全;有的仪器设备检定不及时;有的缺少仪器维护、维修记录,有的对大型及主要仪器设备未做到一机一档管理。

(4) 部分试验室质保体系文件不齐全;无样品管理相关资料、试验台帐涂改严重;档案管理方面没有相应的台帐。

(5) 检测频率没有具体数据。大多数试验室只列出了频率要求,但没有计算出该试验室实际抽检频率的具体数据。

11. 部分项目监理机构对施工现场控制以及安全、文明施工管理缺乏力度,监理措施不到位,监理程序执行不严格,落实上不彻底,处理问题不果断,致使施工现场质量、安全控制不到位,质量通病消除不力,检查中发现主要存在如下问题:

(1) 部分项目现场临时建设场、站、棚标准化、规范化施工管理不到位。主要存在以下问题:预制场、钢筋加工场及拌和站等场地硬化不够,排水不畅;钢筋加工露天作业,钢筋堆放无上挡下垫措施,无成品半成品标识牌;拌和站砂石料堆放隔仓高度不足,插排标识不规范或未插排标识;锚夹具、波纹管、钢绞线、支座等未入库存放。

(2) 路基路面工程:路基施工临时排水不到位,对填筑层厚、灰剂量及压实度等把关不严,对层间搭接及填挖交界处的处理不到位,涵、台背回填欠规范;砌筑工程存在片、块石规格不符合要求,砂浆标号低,砌缝砂浆不饱满,砌筑工艺不规范,砌体养护不及时等问题。水泥稳定碎石混合料级配欠合理,含水量偏大,离析,平整度差,养护不及时或未养护;沥青路面施工各工序把关控制不严,下承层清扫不干净,透层或粘层油洒布不均匀,混合料及摊铺离析,已成型路面存在渗水、受污染、平整度不理想等问题。

(3) 结构工程:①钢筋工程存在:钢筋加工不规范,尺寸不准确;钢筋连接搭接长度不足,套筒安设不到位,焊接有咬边、气孔、焊缝不饱满、焊渣未清除等缺陷;钢筋安设位置不准确(如钢筋笼主筋不直顺,箍筋间距偏差较大);预制箱梁负弯矩槽口钢筋以及现浇箱梁工作孔的钢筋预留不准确,桥台及梁板伸缩缝预埋钢筋的加工尺寸和预埋位置不准,先简支后连续梁板湿接头钢筋安装混乱等。②模板工程存在:模板的厚度、强度、刚度不足,表面不平整,欠光滑;模板安设存在错台、漏浆、变形、支撑不牢固等问题。③混凝土工程:预制梁板端部混凝土漏浆严重,锚端混凝土欠密实,梁板顶面振捣及收面不到位,平整度较差,腹板存在气泡、色差、砂线现象;混凝土同条件试件养护不规范或无试件;梁板堆放欠规范等。现浇箱梁钢筋保护层垫块安设过少或安设不及时,保护层不均匀,大部分箱梁顶面平整度差,混凝土结合面未认真进行凿毛和清理。悬臂现浇箱梁存在线形不顺、节段错台、顶面不平整现象;节段间混凝土接合面未凿毛或凿毛不彻底。④桥面系工程:桥面铺装存在钢筋网片安装位置不准确,位置偏下,混凝土养护不到位,出现裂纹甚至裂缝现象。护栏线形不顺,假缝未及时切割。

(4) 隧道工程存在:洞口规范化施工欠缺,施工通风严重不足、照明不佳,排水不畅;隧洞开挖局部光爆效果差,存在超、欠挖现象;隧道二衬防水板铺挂不平整,止水条安设不规范,混凝土存在错台现象;抑拱施工不规范。

(5) 现场安全存在:深基坑、平交口、交叉作业地段、高空作业等危险源作业面缺少必要的安全防护措施及标志标牌,对满堂支架、便桥、梁场龙门架、架桥机等特殊设备的安全检查不足或缺少检查记录,现场用电不规范,作业人员安全防护不到位等,临边防护欠缺或安设不到位。

12. 个别项目监理机构内部团结协作不强,凝聚力不足,内部管理尚存缺陷。通过对监理机构负责人的测评,反映部分监理机构负责人亲和力、协调能力以及组织能力欠缺。通过现场检查及与监理人员的交流,反映出部分监理人员基本监理业务和技术掌握不够,个别监理人员责任心不强,对所负责的工程现场情况掌握不足,现场质量安全控制不力。

三、 要求和建议

1.各项目监理机构应进一步增强合同履约意识,按照合同承诺配备主要监理人员和设施设备,特别是总监或驻地监理工程师应按照合同到位;监理工程师应进行岗位登记且证件齐全,人员变更需履行好变更手续;加强办公及后勤保障,特别是要加强伙食管理,提高伙食质量,配足交通工具并配备专职驾驶员。

2.临海高等级公路启东段LHJL-1标总监办2012年监理工作不正常,管理混乱,导致业主不满意,为严肃公司纪律,现给予临海高等级公路启东段LHJL1标总监办在全公司通报批评,要求第二项目监理部彻底解决总监办人员及设备等问题,加强监管,维护公司信誉。

3.项目监理机构应根据工程特点制定监理计划,需结合工程实际和工程进展情况编制各专业工程的监理实施细则,具有针对性和可操作性。各项目机构内部岗前培训和各分项分部工程开工前的技术交底要注重实效性,杜绝形式,切实提升现场监理人员的业务素质和监理服务水平。

4.各项目机构对施工组织设计(方案)的审核要认真、仔细、严谨,签认及时,需留存书面审核意见;下发的有关通知、指令行文要严谨,“闭合”要彻底,整改不能仅停留在书面上,要将存在的问题跟踪落实,督促整改到位,不留隐患。

5.监理文件和记录编制填写质量反映了项目监理机构的工作水平和责任心。各监理机构要重视监理日志、日记、旁站和巡视记录的填写,内容应详实,填写要规范,总监或驻地监理工程师应定期进行检查与督促;会议纪要应认真进行归纳总结,不应成为会议记录;监理月报应认真编制,严禁简单复制,应全面总结当月工程控制和监理工作情况,为建设单位和公司提供真实全面的工程建设情况;抽检资料应有实测实量的数据记录,签认及时,归档清晰,严禁代签、代做及假资料现象。

6.试验和测量工作是质量控制的重要手段,各项目监理部和驻现场机构应高度重视,需据监理合同要求配齐试验和测量仪器设备,仪器设备要及时进行计量检定,及时备案;检测工作要独立开展,出具的有关检测数据要真实、有效。

7.各项目机构要建立健全安全、环保组织机构,安排专职人员开展安全、环保工作;需加强对安全知识的学习和培训,做好安全技术交底;对施工组织设计中的安全措施或专项安全方案要认真进行审查并留存书面审查意见;对特种作业人员及特种设备需进行动态管理,特种设备的备案要齐全并加强过程检查;加强对现场的安全隐患排查,重点对高空作业、支架搭设、水上作业等各重大危险源的专项检查,及时消除安全隐患,防止安全事故发生;加大环保巡视检查力度,作好相关记录,留下相关影像资料。

8.各项目机构不可松懈廉政建设,廉政制度要健全,廉政教育要常抓;项目机构负责人需以身作则,带头遵守各项廉政制度,发现苗头要及时制止。对业主和公司有关文件精神应及时组织监理人员进行传达和学习,积极贯彻落实。

9.各项目机构应进一步加强内部学习交流,各级监理人员也应自觉的加强学习,学习不应仅局限于当前在手工程的相关业务和技术,还应超前学习其他专业工程相关业务和技术(如目前公司涉及的房建工程、地铁工程等),以便做到面对不同专业的工程项目时均能迅速应对。

10.各项目机构应以现场质量控制为中点,增强质量意识,要善于发现质量问题并能及时予以解决;要重视质量通病的预防和治理,从细节做起,严格要求,严格把关,杜绝质量通病的发生;各项目监理机构要严格按照“标准化、规范化”施工的要求开展监(管)理工作,要在实际工作中予以贯彻落实,确保所监(管)工程质量受控。

11.各项目机构应围绕公司的质量、安全管理目标,认真贯彻落实公司有关质量、安全工作会议的部署,牢固树立“质量第一、安全至上”的观念,统一思想,求真务实,开拓创新,切实加强现场监理工作质量、安全管理,履行好监(管)理职责,进一步提升服务水平。

各项目监理部、项目机构应对照通报内容,举一反三,加强整改,不断完善各项监(管)理工作。

特此通报

    附件:2012年公司年度质量安全大检查结果汇总表

           

 

(此页无正文)

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

主题词:年度  检查  通报                      打印:50份          

主  送:各项目监理部、各项目机构